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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 833.000
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
03-05-2013
Fecha Emisión Cheque
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.971
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.029
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
07/22013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-69419
Monto Contrato
₲ 10.061.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.208.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252414
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y ENTREGA EN SITIO DE DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas