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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000132
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 2.544.000
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.419.297
IVA
₲ 231.273
Retención DNCP
₲ 9.066
Retención IVA
₲ 69.382
Retención Renta
₲ 46.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
34/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-77434
Monto Contrato
₲ 8.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.048.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261713
Nombre de la Licitación
Servicio de Television por Cable
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas