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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001241
Monto de la Factura
₲ 3.816.000
Nro. de Orden de Pago
664
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.628.946
IVA
₲ 346.909
Retención DNCP
₲ 13.599
Retención IVA
₲ 104.073
Retención Renta
₲ 69.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
34/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-77434
Monto Contrato
₲ 8.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.048.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261713
Nombre de la Licitación
Servicio de Television por Cable
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas