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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0053383-4
Monto de la Factura
₲ 36.300
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.168
IVA
₲ 3.300
Retención DNCP
₲ 132
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-69455
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.071.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.067.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246399
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas