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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000043
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. de Orden de Pago
726
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.244.160
IVA
₲ 2.700.000
Retención DNCP
₲ 105.840
Retención IVA
₲ 810.000
Retención Renta
₲ 540.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
49/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-79630
Monto Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.244.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263964
Nombre de la Licitación
Consultoria para Realizacion de Encuesta
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas