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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003805
Monto de la Factura
₲ 12.647.695
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.027.728
IVA
₲ 1.149.790
Retención DNCP
₲ 45.072
Retención IVA
₲ 344.937
Retención Renta
₲ 229.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
O. C. N° 73/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-77106
Monto Contrato
₲ 12.647.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.647.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.027.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas