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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 60.755.718
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.777.584
IVA
₲ 1.656.974
Retención DNCP
₲ 216.511
Retención IVA
₲ 1.104.649
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
63/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-83065
Monto Contrato
₲ 60.755.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.098.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.777.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266371
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Licencias
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas