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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 5.443.516
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.176.684
IVA
₲ 494.865
Retención DNCP
₲ 19.399
Retención IVA
₲ 148.460
Retención Renta
₲ 98.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
43/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-78784
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.691.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.391.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263326
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas