- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 4.939.896
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.182
IVA
₲ 449.081
Retención DNCP
₲ 17.628
Retención IVA
₲ 133.252
Retención Renta
₲ 88.834
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
43/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-78784
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.691.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.391.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263326
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas