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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128/134
Monto de la Factura
₲ 3.938.896
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.782.555
IVA
₲ 358.081
Retención DNCP
₲ 14.528
Retención IVA
₲ 56.725
Retención Renta
₲ 14.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
43/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-78784
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.691.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.391.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263326
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas