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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009233
Nro. de Timbrado
11362192
Monto de la Factura
₲ 1.518.000
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
22-06-2021
Fecha Emisión Cheque
22-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.429.847
IVA
Retención DNCP
₲ 5.353
Retención IVA
₲ 41.400
Retención Renta
₲ 41.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199831
Monto Contrato
₲ 1.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.518.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.429.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397374
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REACTIVOS - PROYECTO CONACYT POSG 17-105/POSG 16-2
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas