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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006072
Nro. de Timbrado
15533574
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. de Orden de Pago
1482
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.343.203
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.783
Retención IVA
₲ 67.909
Retención Renta
₲ 67.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205793
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.385.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.763.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE JARDINERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias