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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006611
Nro. de Timbrado
16303589
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
08-03-2024
Fecha Emisión Cheque
08-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.919
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.446
Retención IVA
₲ 42.546
Retención Renta
₲ 56.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205793
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.385.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.763.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE JARDINERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias