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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002626
Nro. de Timbrado
16400796
Monto de la Factura
₲ 10.960.000
Nro. de Orden de Pago
3626
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.214.719
IVA
₲ 996.363
Retención DNCP
₲ 38.261
Retención IVA
₲ 298.909
Retención Renta
₲ 398.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206030
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.900.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.528.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394492
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO GENERADORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria