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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004411
Nro. de Timbrado
15849172
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
3432
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204909
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.920.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.126.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394509
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria