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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004837
Nro. de Timbrado
16112869
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
3152
Fecha de Orden de Pago
09-05-2023
Fecha Emisión Cheque
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.864.463
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 10.669
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.200
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204909
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.920.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.126.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394509
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria