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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003730
Nro. de Timbrado
15160698
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. de Orden de Pago
3414
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.092.990
IVA
₲ 781.819
Retención DNCP
₲ 30.335
Retención IVA
₲ 234.546
Retención Renta
₲ 234.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204909
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.920.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.126.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394509
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria