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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005189
Nro. de Timbrado
16626034
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. de Orden de Pago
3673
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.228
IVA
₲ 113.636
Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204909
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.920.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.126.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394509
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria