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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003303
Nro. de Timbrado
15290475
Monto de la Factura
₲ 15.540.000
Nro. de Orden de Pago
3060
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
16-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.623.846
IVA
₲ 1.412.727
Retención DNCP
₲ 54.814
Retención IVA
₲ 423.818
Retención Renta
₲ 423.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205912
Monto Contrato
₲ 16.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.575.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.611.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400996
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, MUEBLES Y SECADORES DE MANOS PARA LA FIUNA - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria