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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021731
Nro. de Timbrado
1469281
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
25-03-2021
Fecha Emisión Cheque
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.350.387
IVA
₲ 1.772.727
Retención DNCP
₲ 68.782
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 531.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLOMEZ S.R.L
RUC
80018274-0
Número de Contrato
001/21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-197869
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.482.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.350.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390648
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos secamanos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil