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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005786
Nro. de Timbrado
15088634
Monto de la Factura
₲ 9.950.000
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
11-04-2022
Fecha Emisión Cheque
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.363.402
IVA
₲ 904.545
Retención DNCP
₲ 35.096
Retención IVA
₲ 271.364
Retención Renta
₲ 271.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
046/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208930
Monto Contrato
₲ 9.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.941.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.363.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA EN EL MARCO DEL CONTRATO ITAIPU BINACIONAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado