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Datos del Pago
Nro. de Factura
2140/2150
Nro. de Timbrado
17087412
Monto de la Factura
₲ 8.388.030
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
18-07-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.817.643
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.282
Retención IVA
₲ 228.764
Retención Renta
₲ 305.019
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209506
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.449.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.117.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394847
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE, CUSTODIA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias