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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003111
Nro. de Timbrado
15131830
Monto de la Factura
₲ 29.282.776
Nro. de Orden de Pago
1822
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.582.246
IVA
₲ 798.621
Retención DNCP
₲ 103.288
Retención IVA
₲ 798.621
Retención Renta
₲ 798.621
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
130/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206355
Monto Contrato
₲ 29.282.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.282.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.582.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRODUCCION PUBLICITARIA PARA EL PROYECTO PINV20-140, PROYECTO DE RESULTADOS DE LA ADMINISTRACION DE PLASMA CONVALECIENTE A PACIENTES PORTADORES DE COVID -19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas