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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010050021627
Nro. de Timbrado
14534533
Monto de la Factura
₲ 1.845.000
Nro. de Orden de Pago
783
Fecha de Orden de Pago
09-12-2021
Fecha Emisión Cheque
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.736.229
IVA
₲ 167.727
Retención DNCP
₲ 6.508
Retención IVA
₲ 50.318
Retención Renta
₲ 50.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207683
Monto Contrato
₲ 98.158.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.169.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.371.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392932
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales