- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000097
Nro. de Timbrado
14496557
Monto de la Factura
₲ 18.518.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
13-08-2021
Fecha Emisión Cheque
13-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.426.279
IVA
Retención DNCP
₲ 65.318
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
019-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202589
Monto Contrato
₲ 18.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.491.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.426.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391534
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales