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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007818
Nro. de Timbrado
15486759
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. de Orden de Pago
888
Fecha de Orden de Pago
29-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.455.393
IVA
₲ 302.727
Retención DNCP
₲ 39.153
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 302.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTITAINER SA
RUC
80070934-9
Número de Contrato
1609 AL 1619
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205155
Monto Contrato
₲ 122.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.234.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.009.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400049
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE CONTENEDORES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas