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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004269
Nro. de Timbrado
14709441
Monto de la Factura
₲ 31.389.500
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
22-06-2021
Fecha Emisión Cheque
22-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.566.627
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 110.719
Retención IVA
₲ 856.077
Retención Renta
₲ 856.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199832
Monto Contrato
₲ 33.869.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.869.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.902.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397374
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REACTIVOS - PROYECTO CONACYT POSG 17-105/POSG 16-2
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas