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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007917
Nro. de Timbrado
14649064
Monto de la Factura
₲ 3.288.143
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
11-11-2021
Fecha Emisión Cheque
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.143.537
IVA
₲ 113.196
Retención DNCP
₲ 12.319
Retención IVA
₲ 33.959
Retención Renta
₲ 95.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
011/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202514
Monto Contrato
₲ 98.799.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.593.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.894.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399522
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aereos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura