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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008508
Nro. de Timbrado
15967264
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.474.086
IVA
₲ 153.409
Retención DNCP
₲ 25.595
Retención IVA
₲ 46.023
Retención Renta
₲ 197.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
011/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202514
Monto Contrato
₲ 98.799.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.593.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.894.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399522
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aereos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura