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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003154
Monto de la Factura
₲ 7.377.500
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.942.562
IVA
₲ 670.682
Retención DNCP
₲ 26.022
Retención IVA
₲ 201.205
Retención Renta
₲ 201.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
3 B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209350
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.083.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.064.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389351
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gastronómicos Varios para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas