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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018478
Nro. de Timbrado
14931471
Monto de la Factura
₲ 168.660.800
Nro. de Orden de Pago
1207
Fecha de Orden de Pago
25-08-2021
Fecha Emisión Cheque
25-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.866.207
IVA
₲ 4.599.840
Retención DNCP
₲ 594.913
Retención IVA
₲ 4.599.840
Retención Renta
₲ 4.599.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
1593
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202545
Monto Contrato
₲ 168.660.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.660.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.866.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398121
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KIT PARA GASOMETRO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas