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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004495
Nro. de Timbrado
15256239
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.278.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209909
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.558.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.233.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias