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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005221
Nro. de Timbrado
15818581
Monto de la Factura
₲ 795.000
Nro. de Orden de Pago
1621
Fecha de Orden de Pago
06-03-2023
Fecha Emisión Cheque
06-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.387
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209909
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.558.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.233.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias