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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005985
Nro. de Timbrado
16729412
Monto de la Factura
₲ 3.818.000
Nro. de Orden de Pago
2309
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.558.204
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.467
Retención IVA
₲ 104.127
Retención Renta
₲ 138.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209909
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.558.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.233.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias