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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Nro. de Timbrado
14568425
Monto de la Factura
₲ 4.995.676
Nro. de Orden de Pago
3337
Fecha de Orden de Pago
09-11-2021
Fecha Emisión Cheque
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.701.157
IVA
₲ 454.152
Retención DNCP
₲ 17.621
Retención IVA
₲ 136.246
Retención Renta
₲ 136.246
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Atenas Energía Sociedad Anónima
RUC
80040465-3
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202885
Monto Contrato
₲ 4.995.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.991.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.701.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPONENTES PARA REPARACION Y ADECUACION DE VEHICULOS ELECTRICOS AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria