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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027006
Nro. de Timbrado
15269753
Monto de la Factura
₲ 2.668.000
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.709
IVA
₲ 242.545
Retención DNCP
₲ 9.411
Retención IVA
₲ 72.764
Retención Renta
₲ 72.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209893
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.255.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.960.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403962
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción