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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-400
Nro. de Timbrado
16006065
Monto de la Factura
₲ 2.332.000
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.194.518
IVA
₲ 212.000
Retención DNCP
₲ 8.226
Retención IVA
₲ 63.600
Retención Renta
₲ 63.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209893
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.255.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.960.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403962
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción