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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000231
Nro. de Timbrado
15397111
Monto de la Factura
₲ 15.487.980
Nro. de Orden de Pago
725
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.574.894
IVA
₲ 1.407.998
Retención DNCP
₲ 54.630
Retención IVA
₲ 422.399
Retención Renta
₲ 422.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
0029
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204182
Monto Contrato
₲ 30.975.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.474.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.574.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400028
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para Funcionarios afectados al Convenio UNA/ITAIPU del Rectorado de la UNA - Plurianual 2021 -2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado