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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Nro. de Timbrado
14423958
Monto de la Factura
₲ 14.050.000
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
08-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.221.688
IVA
Retención DNCP
₲ 49.558
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
024-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205133
Monto Contrato
₲ 14.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.271.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.221.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales