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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039017
Nro. de Timbrado
14143496
Monto de la Factura
₲ 10.462.000
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.139.771
IVA
Retención DNCP
₲ 36.902
Retención IVA
₲ 285.327
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199830
Monto Contrato
₲ 10.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.462.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.139.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397374
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REACTIVOS - PROYECTO CONACYT POSG 17-105/POSG 16-2
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas