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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001-001-0002340
Nro. de Timbrado
14968695
Monto de la Factura
₲ 14.807.200
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
20-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.934.247
IVA
₲ 1.346.109
Retención DNCP
₲ 52.229
Retención IVA
₲ 403.833
Retención Renta
₲ 403.833
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
10/21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202738
Monto Contrato
₲ 14.807.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.794.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.934.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390765
Nombre de la Licitación
Adquisición de vestuarios de seguridad y aseo
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil