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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Nro. de Timbrado
15032976
Monto de la Factura
₲ 6.520.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
11-04-2022
Fecha Emisión Cheque
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.135.616
IVA
₲ 592.727
Retención DNCP
₲ 22.998
Retención IVA
₲ 177.818
Retención Renta
₲ 177.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIRMIA CARMEN LEDESMA DE GONZALEZ
RUC
583157-1
Número de Contrato
048/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209026
Monto Contrato
₲ 6.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.514.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.135.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA EN EL MARCO DEL CONTRATO ITAIPU BINACIONAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado