- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0006873
Nro. de Timbrado
14477147
Monto de la Factura
₲ 15.164.500
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
27-07-2021
Fecha Emisión Cheque
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.283.857
IVA
₲ 1.378.591
Retención DNCP
₲ 53.489
Retención IVA
₲ 413.577
Retención Renta
₲ 413.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
009/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201138
Monto Contrato
₲ 83.044.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.342.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.161.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398055
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión a Internet por Fibra Óptica para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura