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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002154
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 9.120.000
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.582.335
IVA
₲ 829.091
Retención DNCP
₲ 32.169
Retención IVA
₲ 248.727
Retención Renta
₲ 248.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204491
Monto Contrato
₲ 9.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.111.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.582.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales