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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000163
Nro. de Timbrado
15002168
Monto de la Factura
₲ 8.450.000
Nro. de Orden de Pago
4239
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.951.833
IVA
₲ 768.182
Retención DNCP
₲ 29.805
Retención IVA
₲ 230.455
Retención Renta
₲ 230.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208162
Monto Contrato
₲ 8.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.442.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.951.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400158
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para proyecto CONACyT
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica