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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011034
Monto de la Factura
₲ 10.497.900
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
10-10-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.879.000
IVA
₲ 954.355
Retención DNCP
₲ 37.029
Retención IVA
₲ 286.307
Retención Renta
₲ 286.306
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
15C
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209766
Monto Contrato
₲ 46.791.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.690.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.022.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401890
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería para Casa, Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas