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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Nro. de Timbrado
14480137
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
010/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202380
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.985.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.916.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399523
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura