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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Nro. de Timbrado
15233475
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.614
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
010/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202380
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.985.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.916.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399523
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura