- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Nro. de Timbrado
15233475
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
16-08-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.439.610
IVA
₲ 162.337
Retención DNCP
₲ 9.351
Retención IVA
₲ 48.701
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
010/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202380
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.985.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.916.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399523
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura