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Datos del Pago
Nro. de Factura
1832
Nro. de Timbrado
13434020
Monto de la Factura
₲ 5.480.000
Nro. de Orden de Pago
1219
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.460.073
IVA
Retención DNCP
₲ 19.927
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-22003-19-175808
Monto Contrato
₲ 5.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.460.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366055
Nombre de la Licitación
Adquisicion de acondicionadores de aires y enseres - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera